Auf dieser Seite sind alle möglichen Eintragsarten der drei Bereiche des erweiterten Benutzerprotokolls dokumentiert.
Datenpflege
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Protokollierte Änderung
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Details
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|---|---|
| Bestätigung elektronischer Kontoauszüge | Neue Daten: Dateiname/Status/Geprüft von/Geprüft am |
| Anlage Empfängerdaten beim Import von DTAUS | Empfänger(<Id>) <Empfängernummer> <Name> (und) <BLZ><Kontonummer> EUR |
| Anlage Empfängerdaten beim Import von DTAZV | Empfänger(<Id>)/Empfängernummer/Name |
| Anlage Zahlungsauftrag beim Import von DTAZV | MT101 oder Auslandszahlung(<Id>) <Begünstigter> <Währung> <Betrag> importiert. |
| Anlage Zahlungsauftrag beim Import von SEPA XML | SEPA Überweisung| [ B2B ] Lastschrift (<Id>) <Begünstigter> EUR <Betrag> importiert. |
| Anlage Empfängerdaten beim Import von SEPA XML |
Empfänger(<Id>)/Empfängernummer/Name (und) Konto <IBAN> EUR |
| Änderung von Lastschriften über Suchordner | SEPA [ B2B|COR1 ] Lastschrift (<Id>) <Begünstigter> "EUR" <Betrag> geändert. |
| Anlage Zahlungsauftrag beim Import von DTAUS | Überweisung|Lastschrift (<Id>) <Begünstigter> "EUR" <Betrag> importiert. |
| Löschen HBCI Bankzugang über Detailansicht | HBCI Bank (<Id>) <BLZ> <Name> gelöscht |
| Speicher HBCI Bankzugang in Detailansicht | HBCI Bank (<Id>) <BLZ> <Name> angelegt| geändert [ → <BLZ neu>] [ → <Name neu> ] |
| Ändern des Sperrstatus von Zahlungen | [ SEPA] Überweisung| [ B2B| COR1 ] Lastschrift | MT101| Auslandszahlung (<Id>) <Begünstigter> <Währung><Betrag> gesperrt|entsperrt. |
| Löschen von Zahlungsaufträgen über das Grid | [ SEPA Überweisung| SEPA [ B2B| COR1 ] Lastschrift| Inlandsüberweisung | Inlandslastschrift| MT101| Auslandszahlung (<Id>) <Begünstigter> <Währung><Betrag> gelöscht |
| Löschen von HBCI Bankzugängen über das Grid | HBCI Bank (<Id>) <BLZ> <Name> gelöscht |
| Löschen von EBICS Bankzugängen über das Grid | EBICS Bankzugang (<Id>) <Name> <Host> <Kunden-Id> gelöscht |
| Löschen von Empfängern über das Grid | Empfänger(<Id>) <Empfängernummer> <Name> gelöscht [ auch [<IBAN> [ Währung] | [ BIC/BLZ ] [ Kontonummer] [ Währung]]*] |
| Löschen von Empfängerbankverbindungen über das Grid |
[ Folgende Konten wurden gelöscht:] |
| Löschen Bankleitzahlen über das Grid | Bankleitzahl (<Id>) <BLZ> <Name> gelöscht. |
| Löschen Verwendungszwecke über das Grid | Verwendungszweck (<Id>) <Kürzel> <Text> gelöscht |
| Löschen Währungen über das Grid | Währung (<Id>) <ISO> <Bezeichnung> gelöscht |
| Löschen Währungen über das Grid | Land (<Id>) <LKZ> <Bezeichnung> gelöscht |
| Löschen von Auftraggebern über das Grid | Auftraggeber(<Id>) <Auftraggebernummer> <Name> gelöscht |
| Löschen der Umsatzstatistik | Umsatzstatistik-Eintrag <Begünstigtername> <Währung> <Betrag> [ Ausführungsdatum: <Datum>] gelöscht |
| Zahlungen kopieren | [ SEPA Überweisung| SEPA [ B2B| COR1 ] Lastschrift| Inlandsüberweisung | Inlandslastschrift| MT101| Auslandszahlung (<Id>) <Begünstigter> <Währung><Betrag> hinzugefügt |
| Speichern Kontoumsatz Offline-Konto | Kontoumsatz (Offlinekonto <IBAN>| <BLZ> <Kontonummer> <Kontobezeichnung> ): <Auftraggebername [ alt ] > [ → <Auftraggebername neu>] < Betrag [ alt ]> [ → <Betrag neu>] [ vwz1 [ alt ] ][ vwz2 [ alt ]][ vwz3 [ alt ]][ vwz4 [ alt ]][ vwz5[ alt ] ][ vwz6[ alt ]][ vwz7[ alt ]][ vwz8[ alt ]][ vwz9[ alt ]][ vwz10[ alt ]][ vwz11[ alt ]] [vwz12[ alt ]][ vwz13[ alt ]][ vwz14[ alt ]] [→ [ vwz1 neu ][ vwz2 neu ][ vwz3 neu][ vwz4 neu][ vwz5 neu ][ vwz6 neu ][ vwz7 neu][ vwz8 neu][ vwz9 neu][ vwz10 neu][ vwz11 neu] [vwz12 neu][ vwz13 neu][ vwz14 neu]] angelegt | geändert |
| Gespeicherter Kontoumsatz Offline-Konto löschen | Kontoumsatz (Offlinekonto <IBAN>| <BLZ> <Kontonummer> <Kontobezeichnung> ): <Auftraggebername>< Betrag> <vwz>gelöscht
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| Auftraggeber Kontoverbindung anlegen | Auftraggeberkonto <IBAN> | <Kontonummer> <BLZ/BIC> : Offline|Online-Konto angelegt |
| Auftraggeber Kontoverbindung ändern nur bei Offline/Online Änderung | Auftraggeberkonto <IBAN> | <Kontonummer> <BLZ/BIC> <Bezeichnung> : Online-Konto aktiviert|deaktiviert |
| Empfängerkonten ändern | |
| Empfängerkonten anlegen | Empfänger <Empfängername> [<IBAN neu> [<Währung neu>] | [ <BIC/BLZ neu> ] [ <Kontonummer neu>] [ <Währung neu>]] angelegt |
| Akkreditive löschen | Akkreditiv(I|E) <Auftraggeber>, <Bank>, <Referenz>, <Begünstigter> gelöscht |
| Anlage von Empfängern/Kontoverbindung beim CSV Import von Zahlungsaufträgen (explizit oder implizit aus Zahlungsauftrag) | Folgende Empfängerdaten wurden beim Import angelegt: Empfänger [ (<Id>) <Empfängernummer> ]<Name> Konto [<IBAN> [ Währung] | [ BIC/BLZ ] [ Kontonummer] [ Währung]] |
| Anlage von Empfängern/Kontoverbindung beim CSV Import von Empfängern | Folgende Empfängerdaten wurden beim Import angelegt: Empfänger [ (<Id>) <Empfängernummer> ]<Name> Konto [ <IBAN> <Währung>|[ <BIC/BLZ> ] [<Kontonummer>] [<Währung>]] |
| Pauschaländerungen von Zahlungsaufträgen | [ SEPA Überweisung| SEPA [ B2B| COR1 ] Lastschrift| Inlandsüberweisung | Inlandslastschrift| MT101| Auslandszahlung (<Id>) <Begünstigter> <Währung><Betrag> geändert| gelöscht [ → <Währung neu> <Betrag neu>| Wertänderung Art der Zahlung (kodiert) von : <Purpose-Code alt> nach: <Purpose-Code neu> | Änderung: Signaturdatum [ von: <Signaturdatum Mandat alt>] nach: <Signaturdatum Mandat neu>| Änderung: Verwendung [ von: <Mandatsverwendung alt>] nach: <Mandatsverwendung neu> |
| Anlage Empfänger bzw. Empfängerbankverbindung bei Eingabe von Zahlungen | Empfänger [ (<Id>) <Empfängernummer> ]<Name> [ und ] KKonto [ <IBAN> <Währung>|[ <BIC/BLZ> ] [<Kontonummer>] [<Währung>]] angelegt |
| Anlage/Änderung/Löschung von Daten in den Detailansichten der Ordner s. Ableitungen von CVisibleObject::GetVorgangdesc(int typ) und CVisibleObject::GetDiff() |
Auftraggeber (<Id>) <Auftraggebernummer> <Auftraggebername> angelegt|geändert|gelöscht ggf bei Änderung gefolgt von <Auftraggebernummer neu> <Auftraggebername neu>| Bankleitzahl (<Id>) <BLZ> <Bankname>angelegt|geändert|gelöscht ggf bei Änderung gefolgt von <BLZ neu> <Bankname neu>| Empfänger (<Id>) <Empfängernummer> <Name> angelegt|geändert|gelöscht (bei gelöscht mit Liste der Kontoverbindungen s.o.) ggf. bei Änderung gefolgt von <Empfängernummer neu> <Name neu> | Land (<Id>) <LKZ> <Bezeichnung> ggf bei Änderung gefolgt von <LKZ neu> <Bezeichnung neu>| Währung (<Id>) <ISO> <Bezeichnung> ggf bei Änderung gefolgt von <ISO neu> <Bezeichnung neu> | Verwendungszweck (<Id>) <Kürzel> <Text>ggf bei Änderung gefolgt von <Kürzel neu> <Text neu> | EBICS Bankzugang (<Id>) <Bezeichnung> <Host><Kunden-Id> ggf bei Änderung gefolgt von <Bezeichnung neu> <Host neu><Kunden-Id neu> | [ SEPA Überweisung| SEPA [ B2B| COR1 ] Lastschrift| Inlandsüberweisung | Inlandslastschrift| Auslandszahlung (<Id>) <Begünstigter> <Währung><Betrag> [ <Sperrstatus>] angelegt|geändert|gelöscht ggf bei Änderung gefolgt von <Begünstigter Neu> <Währung neu><Betrag neu>| MT101 Zahlung (<Id>) <Begünstigter> <Währung><Betrag> angelegt|geändert|gelöscht ggf bei Änderung gefolgt von <Begünstigter Neu> <Währung neu><Betrag neu>| |
Übertragungsaufträge
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Protokollierte Änderung
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Details
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|---|---|
| Orderausgabe als Datei |
Datei ausgeben <Beschreibung Order-Typ> (<Kurzbeschreibung Order-Typ>) Auftraggeber: <Auftraggebername> BLZ/BIC: <BLZ/BIC> Konto: <Kontonummer> Anzahl Aufträge: <Transaktionsanzahl> Summe Beträge: <Summe aller Beträge> |
| Orderausgabe per EBICS |
EBICS-Auftrag <Datei und EU | Datei | EU> zur Ausführung bereitgestellt <Beschreibung Order-Typ> (<Kurzbeschreibung Order-Typ>) Auftraggeber: <Auftraggebername> BLZ/BIC: <BLZ/BIC> Konto: <Kontonummer> Anzahl Aufträge: <Transaktionsanzahl> Summe Beträge: <Summe aller Beträge> |
| Orderausgabe HBCI |
<Beschreibung Order-Typ> (<Kurzbeschreibung Order-Typ>) Auftraggeber: <Auftraggebername> BLZ/BIC: <BLZ/BIC> Konto: <Kontonummer> Anzahl Aufträge: <Transaktionsanzahl> Summe Beträge: <Summe aller Beträge> HBCI-Auftrag Datei zur Ausführung bereitgestellt |
| Abbruch einer Orderausgabe nach getätigten Unterschriften |
<Protokoll>-Auftrag Signaturänderungen gehen verloren <Beschreibung Order-Typ> (<Kurzbeschreibung Order-Typ>) Auftraggeber: <Auftraggebername> BLZ/BIC: <BLZ/BIC> Konto: <Kontonummer> Anzahl Aufträge: <Transaktionsanzahl> Summe Beträge: <Summe aller Beträge> |
| Stellen einer Order in den Pool |
<Protokoll>-Auftrag wurde in den "Pool" gestellt <Beschreibung Order-Typ> (<Kurzbeschreibung Order-Typ>) Auftraggeber: <Auftraggebername> BLZ/BIC: <BLZ/BIC> Konto: <Kontonummer> Anzahl Aufträge: <Transaktionsanzahl> Summe Beträge: <Summe aller Beträge> |
| Leisten einer EU |
<Protokoll>-Auftrag Signatur von <Name Unterzeichner> <(E) | (A) | (B) | (T)> wurde geleistet <Beschreibung Order-Typ> (<Kurzbeschreibung Order-Typ>) Auftraggeber: <Auftraggebername> BLZ/BIC: <BLZ/BIC> Konto: <Kontonummer> Anzahl Aufträge: <Transaktionsanzahl> Summe Beträge: <Summe aller Beträge> |
| Löschen einer EU |
<Protokoll>-Auftrag Signatur von <SFirm Benutzername> wurde gelöscht <Beschreibung Order-Typ> (<Kurzbeschreibung Order-Typ>) Auftraggeber: <Auftraggebername> BLZ/BIC: <BLZ/BIC> Konto: <Kontonummer> Anzahl Aufträge: <Transaktionsanzahl> Summe Beträge: <Summe aller Beträge> |
| Ordererzeugung per automatischem Scan des Übergabeverzeichnisses |
<Protokoll>-Auftrag wurde in den "Pool" gestellt (autom.) <Beschreibung Order-Typ> (<Kurzbeschreibung Order-Typ>) Auftraggeber: <Auftraggebername> BLZ/BIC: <BLZ/BIC> Konto: <Kontonummer> Anzahl Aufträge: <Transaktionsanzahl> Summe Beträge: <Summe aller Beträge> Originaldatei: <Dateipfad der eingelesenen Datei> |
| Wartung - Löschen - Übertragungsprotokolle | <Anzahl> Übertragungsprotokolle wurden gelöscht! (<Datum>) |
| Wartung - Löschen - Automatenprotokolle | <Anzahl> Automatenprotokolleinträge wurden gelöscht! (<Datum>) |
| Automatische Anwendung der Löschvorgaben für Übertragungsaufträge aus den Einstellungen |
<Protokoll>-Auftrag wurde gelöscht <Beschreibung Order-Typ> (<Kurzbeschreibung Order-Typ>) Auftraggeber: <Auftraggebername> BLZ/BIC: <BLZ/BIC> Konto: <Kontonummer> Anzahl Aufträge: <Transaktionsanzahl> Summe Beträge: <Summe aller Beträge> |
| (manuelle) Reorganisation (Datenbankwartung) von Übertragungsaufträgen |
Übertragungsaufträge zurückgesetzt Anzahl geänderte Übertragungsaufträge: <Gesamtzahl> (ggf. wiederholend) Anzahl geänderter <Zahlungen | Importakkreditive | Exportakkreditive | Geschäfte>: <Anzahl Einzelbestand> |
| Löschen von Aufträgen aus dem Archiv |
Datei-Auftrag wurde aus dem Archiv gelöscht <Ordertyp> Sicherungsdatum: <Datum der Archivierung> Sicherungsdatei <Dateipfad der Sicherungsdatei> Originaldatei: <Dateipfad der Originaldatei> Konto / Parameter: <BLZ | Konto BLZ Bankname> Betrag: <Betrag> |
| Manuelle Bestätigung von Ordern |
<Protokoll>-Auftrag wurde manuell bestätigt <Beschreibung Order-Typ> (<Kurzbeschreibung Order-Typ>) Auftraggeber: <Auftraggebername> BLZ/BIC: <BLZ/BIC> Konto: <Kontonummer> Anzahl Aufträge: <Transaktionsanzahl> Summe Beträge: <Summe aller Beträge> |
| Manuelles Löschen von Ordern für Fremddateiversand |
<Beschreibung Order-Typ> (<Kurzbeschreibung Order-Typ>) Auftraggeber: <Auftraggebername> BLZ/BIC: <BLZ/BIC> Konto: <Kontonummer> Anzahl Aufträge: <Transaktionsanzahl> Summe Beträge: <Summe aller Beträge> -Auftrag wurde zurückgesetzt als <Neues Orderkürzel> |
| Löschen von Ordern |
<Protokoll>-Auftrag wurde gelöscht (optional) Löschung der Originaldatei war nicht möglich und wurde vom Benutzer übergangen. <Beschreibung Order-Typ> (<Kurzbeschreibung Order-Typ>) Auftraggeber: <Auftraggebername> BLZ/BIC: <BLZ/BIC> Konto: <Kontonummer> Anzahl Aufträge: <Transaktionsanzahl> Summe Beträge: <Summe aller Beträge> |
Administration
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Protokollierte Änderung
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Details
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|---|---|
| Änderungen an Benutzerrechten | Gelöschte, hinzugefügte und im Detail veränderte Benutzerrechte |
| Änderung von Einstellungen | Geänderte Einstellungen mit ihrem neuen Wert |
| Löschen von Kontoinformationen | Kontoinformationen <BLZ> <Kontonummer> <ISO> größer/kleiner <Datum> gelöscht (gefolgt von der Liste der gelöschten Bestände, bei Kontoumsätzen mit Anzahl) |
| Zuweisung/Entfernung von SFirm-Benutzern zu/aus Benutzergruppen |
Benutzer/Rechte - Gruppe <Gruppenname> Entfernte Mitglieder <Liste der Benutzer> Benutzer/Rechte - Gruppe <Gruppenname> Neue Mitglieder <Liste der Benutzer> |
| Speichern einer Drucker-Zuordnung für das inhaltsbasierte Zuordnungsverfahren |
Einstellung geändert: Druckerzuordnung für automatische Ausdrucke Änderung/Neuanlage der Druckerzuordnung: <Beschreibung> Drucker für Kontoinformationen (optional: (vertrauenswürdig)): <Server> <Druckername> <Port> Drucker für Protokolle: (optional: (vertrauenswürdig)): <Server> <Druckername> <Port> |
| Depooling-Einstellungen: Liste der zusätzlichen GVCs; IBANs der Zwischenkonten |
Depooling-Einstellungen zusätzliche GVC <Textfeld GVC | keine> IBANs CpD <Textfeld IBANs | keine> 'Cash' Transfers als Depoolingumsätze markieren <an | aus> Buchungen mit entsprechenden VWZ markieren <an | aus> |
| Neuanlage/Änderung des Übergabeverzeichnisses für das automatische Einlesen von Rechnungen |
Einstellung geändert - Rechnung automatisch einlesen: Übergabeverzeichnis <neu | geändert>: <Verzeichnis> | <altes Verzeichnis> → <neues Verzeichnis> inkl. Unterverzeichnis: <ja | nein> Zahlungen automatisch erzeugen: <ja, in Ordner: <Ordnername> | nein> |
| Löschung des Eintrages des Übergabeverzeichnisses für das automatische Einlesen von Rechnungen | Einstellung geändert - Rechnung automatisch einlesen: Übergabeverzeichnis gelöscht |
| Neuanlage/Änderung des Übergabeverzeichnisses für das automatische Versenden von Dokumenten im Finanzcockpit (nur Fico 1) |
Einstellung geändert - Dokumente automatisch versenden: Übergabeverzeichnis <neu | geändert>: <Verzeichnis> | <altes Verzeichnis> → <neues Verzeichnis> inkl. Unterverzeichnis: <ja | nein> |
| Löschung des Eintrages des Übergabeverzeichnis für das automatische Versenden von Dokumenten im Finanzcockpit (nur Fico 1) | Einstellung geändert - Rechnung automatisch einlesen: Übergabeverzeichnis gelöscht (falscher Text für FiCo) |
| Benutzerverwaltung: Löschen eines Benutzers / einer Gruppe | Benutzer/Rechte - Gruppe | Benutzer <Name> ((B) bei Benutzer) gelöscht |
| Benutzerverwaltung: Statusänderung eines Benutzers | Benutzerstatus von Benutzer <Name> wurde auf <aktiv | inaktiv> geändert |
| Benutzerverwaltung: Benutzeränderung Administrator <->Benutzer | Benutzer/Rechte - Benutzer <Name> <(A) | (B)> |
| Benutzerverwaltung: Änderung des Benutzernamens/Gruppennamens | Benutzer/Rechte - Benutzer | Gruppe <Name alt> → <Name neu> (bei Benutzer: <(A) | (B)>) |
| Benutzerverwaltung: Neuanlage Benutzer | Benutzer/Rechte - Neuer Benutzer <Name> <(A) | (B)> (optional: Gruppe: <Name automatische Gruppe>) |
| Benutzerverwaltung: Neuanlage Gruppe | Benutzer/Rechte - Neue Gruppe <Name> (optional: Mitglieder: <Benutzerliste>) |
| Durchführung einer Datenwiederherstellung |
Daten wiederhergestellt Verzeichnis <Verzeichnis der Backup-Datei(en)> (optional: unvollständig) |
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Einstellungen der SFirm-Sicherheitskomponente wurden für Screenreader-Nutzung angepasst |
Neue Schutzstufe und Benutzerliste |
| Wartung - Löschen - Sonstige Protokolle | <Anzahl> Sonstige Protokolleinträge wurden gelöscht! (<Datum>) |
| Wartung - Löschen - Umsatzstatistik | <Anzahl> Datensätze aus der Umsatzstatistik gelöscht! (<Datum>) |
| Automatische Reorganisation - Übertragungsaufträge | Übertragungsaufträge wurden automatisch gelöscht! ((mehrfach möglich) <Art der Übertragungsaufträge> älter als <Datum> |
| Automatische Anwendung der Löschvorgaben für Bestände aus den Einstellungen | <Bestandsart plural> wurden automatisch gelöscht! (<Datum>) |
| Automatische Datensicherung: Ungültiger Pfad |
Fehler beim Erstellen der automatischen Datensicherung. Das angegebene Sicherungsverzeichnis ist ungültig. Verzeichnis: <Pfadname des nicht erreichbaren Verzeichnisses> |
| Erstellung von Meldedatensicherungen |
Melde/AZV Sicherung erstellt → <Datenbank-/Dateiname> Sicherung enthält Melde-/AZV-Daten für: <Auftraggebername> von: <Von-Datum> bis: <Bis-Datum> |
| Automatische Löschung von InfoCenter-Benachrichtigungen | Benachrichtigungen wurden automatisch gelöscht! (<Datum>) |