Symptom: Beim importieren von Zahlungen mit der Import-Schnittstelle werden automatisch die Empfänger in der Empfänger-DB gespeichert
Dies wird jedoch nicht immer gewünscht. Es sollte eine Möglichkeit geben dies optional zu umgehen.
Ursache/Bedingung für das Auftreten des Problems:
Kunde importiert über "Extra -> Import/Export -> Ausführen" und wählt eine Scriptdatei zum importieren von Zahlungen.
Im nächsten Fenster "Dateitransfer ausführen" fehlt eine optionale Möglichkeit festzulegen, ob die Empfänger importiert werden oder nicht.
Lösung:
Die Empfänger werden nicht angelegt, wenn unter Einstellungen/ Zahlungsaufträge bei "Empfänger/Kunden" die Option "Neue Kunden automatisch anlegen" deaktiviert ist. Die Option greift sowohl bei der Erfassung neuer Zahlungen in SFirm wie auch die Import/Export-Schnittstelle.